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老師,麻煩問一下我司供應(yīng)商來的未抵扣進(jìn)項(xiàng)票要怎么做賬?借:原材料/費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸;應(yīng)付賬款 等發(fā)票認(rèn)證之后再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,后面要繳納的增值稅的稅額是不是做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款。這樣子的做法對(duì)么

84785035| 提問時(shí)間:2019 12/03 10:25
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,等發(fā)票認(rèn)證之后再做 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,月末有需要交的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 上交時(shí),借:貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019 12/03 10:27
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