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老師，請問我們買的拿鐵咖啡，是在星巴克買的，但是我們是拿來賣的，那我們取得的發(fā)票是餐飲服務，那我們賣出去是商品，我們的餐飲服務票如何做賬，銷項又怎么開？我們經營范圍有：餐飲管理，但我們主要賣商品
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你好去增加范圍 但是對方開餐飲服務 你們也沒法做庫存商品的 這樣你銷售無法結轉成本
2019 11/27 18:38
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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