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未開票收入在什么情況下能造成增值稅和企業(yè)所得稅收入差異啊？
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你好，同學(xué)。
比如你預(yù)收建筑款項，在增值稅是里面要算收入，所得稅不算
2019 11/22 09:50
84785037 
2019 11/22 11:23
那請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在季度企業(yè)所得稅申報時收入填的是含稅的值（這樣金稅盤才可以比對通過），年報時是需要把稅摘出來算到營業(yè)外收入里嗎，企業(yè)所得稅的年報收入填的就是不含稅的收入額。這樣做對嗎
陳詩晗老師 
2019 11/22 11:26
是對的，稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入也是對的
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