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公司有兩個廠，老板最近才要求分開做賬，之前混在一起的賬務怎么處理啊，像入了制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的，我這個月要怎么調(diào)啊
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制造費用不要調(diào)整了月末無余額，你的庫存商品能分出來嗎，可以去盤點。
2019 11/21 21:55
84785011 
2019 11/21 21:57
庫存商品分不出來，因為制造費用只入了一個房租
郭老師 
2019 11/21 21:58
制造費用沒必要分了
你們月末不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
這個可以分的
84785011
2019 11/21 22:03
生產(chǎn)成本月末也沒有余額了，都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
郭老師
2019 11/21 22:07
那你現(xiàn)在沒有庫存商品了？
84785011
2019 11/21 22:08
沒有……
郭老師
2019 11/21 22:10
之前的你們也得分？生產(chǎn)成本和制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了
不需要分了
你就分庫存商品，你有進銷存嗎不是，里面都有明細，那個車間生產(chǎn)的去分下
84785011
2019 11/21 22:12
沒有，因為要分開的那個是個新廠，才開始一兩個月，就入了一筆費用，就是房租費用，其他的還沒有入，都在這個月
84785011
2019 11/21 22:13
入了兩筆，一筆房租，一筆裝修費用
郭老師
2019 11/21 22:17
那你們是要怎么分
費用分開？成本呢？分嗎
84785011
2019 11/21 22:18
全部分開，一個工廠一個賬套，但是錢又是一個賬戶出，
郭老師
2019 11/21 22:19
制造費用分一次，主營業(yè)務成本分一次，是不是重復了
讓你分開庫存商品和主營業(yè)務成本就可以了
制造費用已經(jīng)包含在主營業(yè)務成本里面了
其他的管理費用你去分可以
84785011
2019 11/21 22:22
老板的意圖就是想分開核算兩個廠的經(jīng)營狀況，所以想把賬務全部分開
郭老師
2019 11/21 22:41
那你得重新來做的
所有的賬務要么重新做兩個
要么有一個重新做，另一個把對方重新做的紅沖，就是只剩下自己的
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