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老師，計提社保費，是不是只計提單位部分，個人部分需要計提嗎？
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個人部分，你計提工資時候包括了
2019 11/20 11:13
maize老師 
2019 11/20 11:27
是的，是計提總金額，不需要分開
maize老師
2019 11/20 11:34
是，這個不需要附件，
maize老師
2019 11/20 11:42
不需要一起做就可以
maize老師
2019 11/20 11:56
是的，你工資做啥一級科目，這個對應社保也是做啥一級科目
maize老師
2019 11/20 12:23
這個月發(fā)工資那扣回么，扣回那就少做應交稅費應交個人所得稅
maize老師
2019 11/20 12:37
1、計提工資、社保和公積金時;
借管理費用工資，貸:應付職工薪酬一工資
2、支付員工工資:
借;應付職工薪酬一工資
貸:銀行存款 應交稅費一應交個人所得稅
3、支付個稅: 應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
你現在是算工資2這個是多發(fā)么，要求員工退的？那現在做借銀行 貸應交稅費應交個人所得稅
84785045 
2019 11/20 11:24
那計提單位部分時 ，不用分五險吧，就寫個總金額可以嗎？
84785045
2019 11/20 11:28
這個計提不需要附件吧
84785045
2019 11/20 11:41
老師，小規(guī)模企業(yè)，業(yè)務很少，沒有單獨設置明細賬，那這個計提和支付的時候是不是要把那五險都分別列出來呀？
84785045
2019 11/20 11:50
如果有施工人員的社保費，是不是計提單位部分時要入工程施工科目呀
84785045
2019 11/20 12:10
還有，我上個月個人部分計算錯誤，多記了49元，該怎么寫分錄沖回呀？
84785045
2019 11/20 12:29
上個月已經扣了，不用繳納個稅，這個月已退回那49元，該怎么寫這49元的分錄呢？
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