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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提社保費(fèi)，是不是只計(jì)提單位部分，個(gè)人部分需要計(jì)提嗎？
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個(gè)人部分，你計(jì)提工資時(shí)候包括了
2019 11/20 11:13
maize老師 
2019 11/20 11:27
是的，是計(jì)提總金額，不需要分開(kāi)
maize老師
2019 11/20 11:34
是，這個(gè)不需要附件，
maize老師
2019 11/20 11:42
不需要一起做就可以
maize老師
2019 11/20 11:56
是的，你工資做啥一級(jí)科目，這個(gè)對(duì)應(yīng)社保也是做啥一級(jí)科目
maize老師
2019 11/20 12:23
這個(gè)月發(fā)工資那扣回么，扣回那就少做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
maize老師
2019 11/20 12:37
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí);
借管理費(fèi)用工資，貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
2、支付員工工資:
借;應(yīng)付職工薪酬一工資
貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付個(gè)稅: 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
你現(xiàn)在是算工資2這個(gè)是多發(fā)么，要求員工退的？那現(xiàn)在做借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785045 
2019 11/20 11:24
那計(jì)提單位部分時(shí) ，不用分五險(xiǎn)吧，就寫(xiě)個(gè)總金額可以嗎？
84785045
2019 11/20 11:28
這個(gè)計(jì)提不需要附件吧
84785045
2019 11/20 11:41
老師，小規(guī)模企業(yè)，業(yè)務(wù)很少，沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置明細(xì)賬，那這個(gè)計(jì)提和支付的時(shí)候是不是要把那五險(xiǎn)都分別列出來(lái)呀？
84785045
2019 11/20 11:50
如果有施工人員的社保費(fèi)，是不是計(jì)提單位部分時(shí)要入工程施工科目呀
84785045
2019 11/20 12:10
還有，我上個(gè)月個(gè)人部分計(jì)算錯(cuò)誤，多記了49元，該怎么寫(xiě)分錄沖回呀？
84785045
2019 11/20 12:29
上個(gè)月已經(jīng)扣了，不用繳納個(gè)稅，這個(gè)月已退回那49元，該怎么寫(xiě)這49元的分錄呢？
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