問(wèn)題已解決

以前年度多計(jì)提增值稅，現(xiàn)在怎么調(diào)平

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/19 16:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做你之前多計(jì)提相反分錄，金額就是多計(jì)提金額就是了
2019 11/19 16:17
84784960
2019 11/19 16:18
這樣營(yíng)業(yè)收入會(huì)減少
鄒老師
2019 11/19 16:19
你好，你之前計(jì)提增值稅分錄是？
84784960
2019 11/19 16:21
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅
鄒老師
2019 11/19 16:22
你好，是銀行存款，收入，銷項(xiàng)稅額都多確認(rèn)了？
84784960
2019 11/19 16:26
前兩項(xiàng)沒(méi)有多，銷項(xiàng)稅多了
鄒老師
2019 11/19 16:27
你好，單獨(dú)的前兩項(xiàng)沒(méi)有多，銷項(xiàng)稅額多了，那之前會(huì)計(jì)分錄借貸方金額是無(wú)法做到相等的
84784960
2019 11/19 16:28
申報(bào)少了
鄒老師
2019 11/19 16:29
你好，申報(bào)少了那就不是分錄的問(wèn)題，而是申報(bào)的問(wèn)題，需要做更正申報(bào)才是啊
84784960
2019 11/19 16:29
銷項(xiàng)自然就大了
鄒老師
2019 11/19 16:31
你好，能把你之前分錄的數(shù)據(jù)代入進(jìn)去？然后可以提供一下你申報(bào)表填寫的收入，稅額數(shù)據(jù)嗎？ 這樣才知道錯(cuò)誤的原因在哪里
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