問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人季度繳納的增值稅比實(shí)際計(jì)提的增值稅少一分錢(qián)，稅款已交，現(xiàn)在如何調(diào)平！

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：05/04 18:43
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，按照差額調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支科目
05/04 18:44
84784977
05/04 18:46
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅0.01，貨營(yíng)業(yè)外收入0.01，對(duì)嗎
冉老師
05/04 18:47
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅0.01，貨營(yíng)業(yè)外收入0.01，對(duì)嗎 是的
84784977
05/04 18:51
老師，什么時(shí)候做這筆分錄合適啊
冉老師
05/04 18:52
實(shí)際繳納完稅金后
84784977
05/04 19:03
謝謝老師
冉老師
05/04 19:04
不客氣，同學(xué)，五一快樂(lè)
84784977
05/04 19:05
老師，如果不做這筆分錄，五月份開(kāi)票時(shí)增值稅少計(jì)提一分，不含稅收入多計(jì)提一分，這樣也可以吧
冉老師
05/04 19:06
這樣的話，也是可以的，同學(xué)
84784977
05/04 19:07
謝謝老師
冉老師
05/04 19:10
不客氣，同學(xué)，五一快樂(lè)
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