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問(wèn)題已解決
金稅盤服務(wù)費(fèi)今年不做抵扣，明年抵扣時(shí)應(yīng)該怎么做分錄？
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你好 申報(bào)服務(wù)費(fèi) 不填寫當(dāng)期抵減金額 留抵 明年抵減就行了；不做分錄 等你做了抵減才做抵減分錄
2019 11/12 12:36
84784957 
2019 11/12 12:48
那抵扣的時(shí)間，是 借： 以前虧損調(diào)整 還是 管理費(fèi) 紅字，因?yàn)榭淠炅说?/div>
meizi老師 
2019 11/12 12:49
你好 金額小直接做借方管理費(fèi)用紅字就行了
84784957
2019 11/13 09:18
有1000千，2015起就沒(méi)有申報(bào)。2017和2018，今年做賬 做了 借：以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2019 11/13 09:18
你好 那你就走以前年度損益調(diào)整來(lái)做
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服務(wù)費(fèi)怎么做賬，就是金稅盤的
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1.收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 要做出口不抵扣 分錄怎么做
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我想問(wèn)下各位老師，收到一張專票不需要抵扣，所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說(shuō)的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝
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我想問(wèn)一下，作為福利費(fèi)不能抵扣的發(fā)票應(yīng)該怎么做，十月份的時(shí)候這個(gè)發(fā)票我認(rèn)證了，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么做分錄
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老師好，請(qǐng)問(wèn)我們的供應(yīng)商今年沒(méi)發(fā)票了，明年年初領(lǐng)了票就可以給我們開。我們是小規(guī)模公司，一般可以到次月15號(hào)結(jié)賬，那我明年一月月初幾天拿到票，做認(rèn)證抵扣，也是可以把這個(gè)票做在今年12月嗎？可以抵扣在12月的賬務(wù)里，抵扣2021年的企業(yè)所得稅嘛。
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