00:10:00
問題已解決
9月進項稅已經(jīng)勾選確認了，但沒在申報表中填寫進項稅金額。10月做申報表，不能抵扣上月勾選的進項稅金額了嗎？如果當月勾選了但是想下個月抵扣，該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ，不能抵扣了，當月認證的要當月申報時就要填寫進申報表里去，有留底的申報表會給你留著下期抵扣的，但不能不填，一般情況下進項認證后會自動帶出j進項抵扣金額的
2019 11/10 15:48
84784982 
2019 11/10 16:00
勾選平臺上有當期勾選的金額，但是查到當時會計做的當月申報表上進項稅金額都是0。賬上的進項稅從來沒做過結(jié)轉(zhuǎn)，請問這種情況賬上的進項稅要怎么做調(diào)整？
徐阿富老師 
2019 11/10 16:38
你好，如果已經(jīng)認證了申報表上沒有的，那么你賬上的要做進項稅額轉(zhuǎn)出
84784982
2019 11/10 17:23
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ，貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。請問老師只要這樣做分錄嗎？
徐阿富老師
2019 11/10 17:43
你好，你借原材料或管理費用等 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額轉(zhuǎn)出
閱讀 2257
描述你的問題，直接向老師提問
663
意見反饋
