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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，像這樣的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，，勾選的時(shí)候是要勾選嗎？可以不勾選，不抵扣，做賬時(shí)當(dāng)普票一樣的做，不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？反正分錄又進(jìn)項(xiàng)稅額，也不能抵扣
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你可以在你的勾選平臺(tái)里面選擇勾選，然后正常做進(jìn)項(xiàng)
再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，也可以在你的勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)直接價(jià)稅合計(jì)做賬。
2022 06/26 14:16
84785041 
2022 06/26 14:33
不勾選，那就會(huì)一直留在抵扣系統(tǒng)里？這樣行嗎?
郭老師 
2022 06/26 14:54
不抵扣勾選有一個(gè)選項(xiàng)，你選擇了之后就沒有這個(gè)發(fā)票了
84785041
2022 06/27 10:04
如果我抵扣了，那這個(gè)發(fā)票分錄怎么寫？還有轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？
郭老師
2022 06/27 10:11
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
84785041
2022 06/27 10:12
上面又我的截圖，是員工的服裝福利
郭老師
2022 06/27 10:14
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
沒有看到你的圖片
84785041
2022 06/27 11:06
請(qǐng)問是這樣嗎？那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，豈不是有余額，后期要怎么平掉呢！
郭老師
2022 06/27 11:07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785041
2022 06/27 11:16
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是路發(fā)票的當(dāng)月做，還是次月做？
郭老師
2022 06/27 11:17
皓，當(dāng)月你想要沒有余額的話，當(dāng)月就得結(jié)轉(zhuǎn)。
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