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銷項稅大于進項稅，但減去加計抵扣的進項稅又是負數(shù)，分錄怎么做

84785014| 提問時間：2019 11/07 13:55
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
您好，按實際抵減的金額，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸其他收益。
2019 11/07 13:56
84785014
2019 11/07 14:03
這個分錄是這個月做，還是下個月做，還有沒有抵扣的加計進項稅怎么處理
84785014
2019 11/07 14:04
填申報表的時候加計進項稅都填上嗎
糖果老師
2019 11/07 14:15
這個分錄是交稅的時候做。沒有抵減的月份不用做這個分錄。
糖果老師
2019 11/07 14:16
是的，相關(guān)數(shù)據(jù)都填上，主表會自動計算應(yīng)納稅額
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