問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)5月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，但減去加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅又是負(fù)數(shù)，分錄怎么做

內(nèi)部員工| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 16:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是加計(jì)遞減和進(jìn)項(xiàng)加起來(lái)大于增值稅銷(xiāo)項(xiàng)了嗎
2023 06/01 16:56
內(nèi)部員工
2023 06/01 17:07
老師，是的
小鎖老師
2023 06/01 17:10
那你就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 這個(gè)金額是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的，然后? 借?應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 其他收益? 這個(gè)是遞減的加計(jì)遞減金額
內(nèi)部員工
2023 06/02 09:26
后面這個(gè)分錄是下月做嗎 還是這兩個(gè)分錄直接做在一起
小鎖老師
2023 06/02 10:06
后邊那個(gè)是下個(gè)月做的
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