問(wèn)題已解決

我司向工廠購(gòu)買(mǎi)一批貨物，貨值10000元，開(kāi)13點(diǎn)專用發(fā)票給我司，我司支付11個(gè)點(diǎn)稅金給工廠。然后我司又把這批貨物賣(mài)給客戶，貨值15000，同樣開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票給客戶，收客戶11個(gè)點(diǎn)稅金。我司該怎么交稅 ，老師

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/05 13:59
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué) 你們按正常的開(kāi)發(fā)票的金額交銷(xiāo)項(xiàng)稅，按進(jìn)項(xiàng)交進(jìn)項(xiàng)就好了同學(xué)
2019 11/05 14:03
84785013
2019 11/05 18:55
交銷(xiāo)項(xiàng)稅？對(duì)方還會(huì)開(kāi)出來(lái)正確的發(fā)票，交的那部分銷(xiāo)項(xiàng)稅額還能抵扣掉嗎？已經(jīng)抵扣了50多萬(wàn)了，那50多萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額都要補(bǔ)足嗎？
何江何老師
2019 11/05 19:18
可以的同學(xué)，你有進(jìn)項(xiàng)可以與銷(xiāo)項(xiàng)抵銷(xiāo)的同學(xué)，超過(guò)3%的部分就是我們要退還的
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