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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們?cè)鲋刀惷骷?xì)科目余額有點(diǎn)亂，導(dǎo)致應(yīng)交增值稅一級(jí)科目余額不對(duì)，實(shí)際上應(yīng)交增值稅余額是二級(jí)明細(xì)科目未交增值稅的余額，可是我現(xiàn)在怎么把其他的余額做零呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
應(yīng)交稅費(fèi)科目總的余額和你繳納的稅對(duì)上那么就是沒(méi)問(wèn)題。明細(xì)的余額你賬戶結(jié)轉(zhuǎn)就可以啦
借方余額明細(xì)科目和貸方余額明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)處理
2019 10/28 18:22
84784997 
2019 10/29 15:11
老師，就是我的一級(jí)科目余額和實(shí)際繳納的稅費(fèi)對(duì)不上，而且這些科目都有余額，要每個(gè)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
陳詩(shī)晗老師 
2019 10/29 15:17
你余額對(duì)不上原因是什么
然后余額對(duì)上后再對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)
借：應(yīng)交稅費(fèi)～明細(xì)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)～明細(xì)
就是借貸明細(xì)相沖
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