問(wèn)題已解決

老師，合并報(bào)表確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該是（120-105）*0.25吧

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/23 15:06
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不是這樣計(jì)算的，合并報(bào)表角度的計(jì)稅基礎(chǔ)已經(jīng)是150了。所以要用（150-105）*25%=11.25
2019 10/23 15:09
84785035
2019 10/23 15:22
哦哦哦 把這個(gè)和計(jì)算存貨跌價(jià)準(zhǔn)備搞混了
張艷老師
2019 10/23 15:22
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