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老師待認證進項稅和待認證進項稅額有什么區(qū)別嗎？會計把待認證進項稅額記入其他流動資產(chǎn)，那流動負債和所有者權(quán)益這邊是從應(yīng)交稅費里調(diào)嗎。應(yīng)交稅金和他們是怎么個關(guān)系啊，怎么計算？老師填季報資產(chǎn)負債表的未分配利潤=7—9月本年利潤和+期初未分配利潤—盈余公積對嗎？
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待認證進項稅和待認證進項稅額一樣的。應(yīng)交稅費借方余額可以放到其他流動資產(chǎn)
2019 10/17 15:07
郭老師 
2019 10/17 15:08
應(yīng)交稅費負債科目不允許出現(xiàn)負數(shù)，然后放到其他流動資產(chǎn)可以的。
郭老師
2019 10/17 15:11
九月份利潤分配期末=期初未分配利潤+凈利潤
84785037 
2019 10/17 15:31
老師加上9月的凈利潤嗎？還是7—9月的。您說的凈利潤可以是本年利潤期末數(shù)嗎
郭老師
2019 10/17 15:33
你好，期末未分配利潤是9月份的
這個是余額
84785037
2019 10/17 15:43
老師能遠程嗎？公司催著回款需要盡快報完稅去買票
郭老師
2019 10/17 15:45
不支持遠程
你還哪里沒有填寫
84785037
2019 10/17 15:49
老師我資產(chǎn)負債表除了未分配利潤就是應(yīng)交稅金和其他流動資產(chǎn)怕填不對。另外現(xiàn)金流量表沒填呢。其他的都填了
郭老師
2019 10/17 15:57
現(xiàn)金流量表你們自己填寫
需要根據(jù)你具體的業(yè)務(wù)的
應(yīng)交稅費負數(shù)余額填寫到其他流動資產(chǎn)可以，沒有問題
未分配利潤期末-期初未分配利潤=凈利潤
期末就是九月末
你要做季度報表就是用九月末未分配利潤
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