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老師好，未認證進項稅額怎么可以結(jié)轉(zhuǎn)掉，我不想在資產(chǎn)負債表 應交稅費里面顯示出來，金額太大了
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你好，同學，
可以重分類到其他流動資產(chǎn)
借其他流動資產(chǎn)
貸應交稅費應交增值稅未認證進項稅額
2023 12/06 11:04
84785013 
2023 12/06 11:06
就是自己設置個 其他流動資產(chǎn) 過渡下？
冉老師 
2023 12/06 11:06
你好，同學
是的，是這樣的，一般都是這么操作的，老師現(xiàn)在公司也是的
84785013
2023 12/06 11:09
借：其他流動資產(chǎn) 100 貸：未認證進項 100 后期抵扣 借：其他流動資產(chǎn) -100 貸：未認證進項 -100 借：進項 100 貸：未認證進項 100 是這么做嗎？
冉老師
2023 12/06 11:11
是的，后期是這么做的的，同學
84785013
2023 12/06 11:12
那老師 這么做到其他流動資產(chǎn)里 不是導致資產(chǎn)總額過大了嗎
冉老師
2023 12/06 11:15
是的，這個其實就是你們未來要抵扣少繳稅的，所以是未來收益，計入資產(chǎn)科目
84785013
2023 12/06 11:16
老師，還有沒有其他的處理方法的
冉老師
2023 12/06 11:17
一般實務中
要么轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)，要么應交稅費負數(shù)
84785013
2023 12/06 11:18
好的，謝謝老師
冉老師
2023 12/06 11:19
不客氣，同學，祝你生活愉快
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