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問題已解決
你好，發(fā)現(xiàn)之前的科目做錯(cuò)了，請(qǐng)問是做憑證的沖紅，還是對(duì)于一個(gè)科目調(diào)整就好？ 比如支付款項(xiàng) ，之前的會(huì)計(jì)說因?yàn)闆]有收到發(fā)票，都記入“其他應(yīng)收款”里，但是應(yīng)該記入 預(yù)付款項(xiàng) 的。 請(qǐng)問沖紅和調(diào)整有什么區(qū)別？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
兩個(gè)思路都可以。
只是做直接調(diào)整分錄比較簡(jiǎn)單了，紅沖的話，還需要再做一遍正確的分錄。
2019 10/16 12:41
84784957 
2019 10/16 14:07
調(diào)整要附上單據(jù)嗎？ 之前做的憑證都已經(jīng)裝訂了，能拆了復(fù)印單據(jù)，再裝訂嗎？
張艷老師 
2019 10/16 14:09
使用復(fù)印件即可，或在摘要欄注明詳見X月XX號(hào)憑證。
84784957
2019 10/16 14:19
做復(fù)印件需要把裝訂的拆了復(fù)印吧。三角的位置被擋住了
張艷老師
2019 10/16 14:54
不用拆憑證了，直接復(fù)印即可。
84784957
2019 10/16 15:24
發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)賬是隨時(shí)做，還是最好等到年底做呢？
張艷老師
2019 10/16 15:26
發(fā)現(xiàn)問題就是及時(shí)調(diào)整處理的。
84784957
2019 10/16 15:29
之前客運(yùn)票里沒有計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額，那現(xiàn)在我可不可以調(diào)整對(duì)應(yīng)的憑證的 借：管理費(fèi)用 （紅字金額），借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
張艷老師
2019 10/16 15:33
是的，是這樣做分錄的。
84784957
2019 10/16 16:48
老師，上報(bào)殘疾人保障金，之前的會(huì)計(jì)也沒有按實(shí)際填寫，就按照以前報(bào)了數(shù)據(jù)復(fù)制黏貼，這個(gè)有關(guān)系嗎？需要補(bǔ)交嗎？應(yīng)該怎么做？
張艷老師
2019 10/16 18:10
這個(gè)是要按實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)的，如果從業(yè)人數(shù)和工資總額沒有變化的話，這樣到是可以數(shù)據(jù)復(fù)制的。否則，就是重新計(jì)算申報(bào)了。
84784957
2019 10/16 18:21
我是說之前會(huì)計(jì)沒有按實(shí)際數(shù)據(jù)上報(bào)?，F(xiàn)在怎么辦？從6月份就是錯(cuò)了。
張艷老師
2019 10/16 20:01
個(gè)人建議，需要做更正申報(bào)，不然申報(bào)的數(shù)字就總算錯(cuò)的 不知道這個(gè)錯(cuò)誤什么時(shí)候爆發(fā)出來。
84784957
2019 10/16 20:02
請(qǐng)問老師怎么去更正申報(bào)呢？
張艷老師
2019 10/16 20:30
去稅局大廳拿正確的紙質(zhì)申報(bào)表做更正申報(bào)。
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