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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問本月結(jié)轉(zhuǎn)后。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金科目借方余額175.99元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額176.03元。用不用處理？怎么調(diào)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 只把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交科目。是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是怎么處理？
2019 10/16 09:06
84784979 
2019 10/16 10:31
好的，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)處理完后，現(xiàn)在已交稅金上貸方余額還有0.04怎么調(diào)賬處理一下？是之前遺留
84784979
2019 10/16 10:43
我才接手，以前是其他會計(jì)做的，估計(jì)是未開票收入確認(rèn)出現(xiàn)的四舍五入?？丛趺凑{(diào)下合適？
84784979
2019 10/16 10:49
我看一下，是賬面進(jìn)賬留底比增值稅申報(bào)主表的留底少幾分，這個(gè)怎么調(diào)成一質(zhì)？
84784979
2019 10/16 11:12
稅還沒有報(bào)？還沒有調(diào)整省了0.04余額。
月月老師 
2019 10/15 17:37
你好，這幾個(gè)科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
月月老師
2019 10/16 09:17
你好，是的
借：銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額
已交稅金
轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)該是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。
借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅
月月老師
2019 10/16 10:37
你好，已交稅金怎么會有貸方余額呢，之前如何發(fā)生的呢。
月月老師
2019 10/16 10:45
你好，也一并轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
月月老師
2019 10/16 10:52
你好，你報(bào)完稅了嗎，我覺得年底一起調(diào)整比較好。用營業(yè)外收支調(diào)整納稅四舍五入的問題、。這應(yīng)該是在發(fā)生四舍五入的時(shí)候調(diào)整的。
月月老師
2019 10/16 11:18
你好，你看一下結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，和報(bào)稅的金額有差異嗎，沒有就這樣結(jié)轉(zhuǎn)。
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