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我司作為采購方，因為供應商未取得上游的發(fā)票，供應商開給我司的發(fā)票部分品名和實際不符，對于我司來說有什么稅務風險？是否有明文規(guī)定？
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你好 開票方供應商有虛開發(fā)票的風險 對于你公司的話你們收到的發(fā)票與實際不一致 無法稅前扣除 匯算調整。你可以去看看發(fā)票管理辦法要求
2019 10/11 15:47
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老師您好，我想問下，我司委托制造商加工商品，他們要開什么品名及稅率的發(fā)票給我司
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這是我公司的經(jīng)營范圍，然后現(xiàn)在我司幫客戶墊付了一筆貨代費，貨代發(fā)票開給我司了，客戶要付錢給我司，需要我司開具發(fā)票給客戶？ 客戶說要開具運費名稱的發(fā)票，我司是否可以開運費發(fā)票呢？
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老師，請問我司與個人做勞務服務，個人給發(fā)票是由他承包的n個人給我司代開的勞務發(fā)票，這樣有風險嗎？依據(jù)是什么呢
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1、背景：我司為一般納稅人，23年跟某公司合作，對方公戶款項不足，故通過私戶向我司支付了部分款項，同時簽訂了私人代公司向我司付款的代付款協(xié)議，這種方式持續(xù)了半年多。
2、現(xiàn)狀：現(xiàn)該客戶與我司協(xié)商，要求我司將對方之前私戶打款部分原路退還，對方用公司公戶向我司重新支付這部分貨款。
3、問題：我司原路退還后，是否有稅務風險存在。若有，能通過何種方式規(guī)避
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我司向供應商采購的一筆800元的特殊原材料，供應商不愿意開發(fā)票，只提供送貨單，沒有發(fā)票能報銷嗎？提供哪些單據(jù)報銷呢
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