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問(wèn)題已解決
1、背景：我司為一般納稅人，23年跟某公司合作，對(duì)方公戶款項(xiàng)不足，故通過(guò)私戶向我司支付了部分款項(xiàng)，同時(shí)簽訂了私人代公司向我司付款的代付款協(xié)議，這種方式持續(xù)了半年多。 2、現(xiàn)狀：現(xiàn)該客戶與我司協(xié)商，要求我司將對(duì)方之前私戶打款部分原路退還，對(duì)方用公司公戶向我司重新支付這部分貨款。 3、問(wèn)題：我司原路退還后，是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)存在。若有，能通過(guò)何種方式規(guī)避
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你好同學(xué)，你之前的做法風(fēng)險(xiǎn)比較大，客戶現(xiàn)在讓退回重打，應(yīng)該也是為了減少風(fēng)險(xiǎn)，之前的做法三流就不一致了
04/26 16:49
84785004 
04/26 17:05
之前我司是收到了對(duì)方及其公司簽署的代付款協(xié)議才同意的?，F(xiàn)在如果退還的話，那我們以什么名義退還呢？就是貨款退款%2b對(duì)方公戶回款后的貨款進(jìn)款嗎？做一個(gè)應(yīng)收科目的明細(xì)調(diào)整？那現(xiàn)在的操作，需要簽署什么文件或者協(xié)議嗎
小黃老師 
04/26 17:07
簽訂一份取消代付款協(xié)議吧，做一個(gè)應(yīng)收科目的調(diào)整
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