問(wèn)題已解決

用友T3我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。但是我發(fā)現(xiàn)之前的憑證做錯(cuò)了，我該怎么處理

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/11 10:41
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蝴蝶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稅報(bào)了嗎？反結(jié)賬以后改，然后再正常結(jié)轉(zhuǎn)損益
2019 10/11 10:46
84785017
2019 10/11 11:08
老師是這樣的。之前的會(huì)計(jì)做了7.8月的賬，但是她都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后我之前我記得我是點(diǎn)了記賬了，我也結(jié)轉(zhuǎn)了7月份的損益，但是我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，她七月份的憑證有一張做錯(cuò)了。我想修改?，F(xiàn)在點(diǎn)擊填制憑證只能從八月份開(kāi)始。我該怎么做呢
蝴蝶老師
2019 10/11 12:39
你好，把7月份反結(jié)賬，損益的那個(gè)憑證刪除，修改憑證，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
84785017
2019 10/11 23:13
我7月份操作了：填制憑證-審核憑證-記賬-月末轉(zhuǎn)賬 。 我沒(méi)有月末結(jié)賬，也需要反結(jié)賬嗎？
蝴蝶老師
2019 10/12 10:00
你好，沒(méi)有結(jié)賬直接反記賬和審核，再改正就可以
84785017
2019 10/12 10:23
好的 ，會(huì)了。謝謝老師
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