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退給別人保證金的時候需要扣除部分其他費用，這個分錄是一筆做還是分兩筆

84784950| 提問時間：2019 10/09 16:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 可以做一筆分錄
2019 10/09 16:04
84784950
2019 10/09 16:06
一筆但是不知道怎么做，繳納保證金是10000，退還6000，剩余4000抵扣房租
bamboo老師
2019 10/09 16:07
房租的話要開具發(fā)票么？
84784950
2019 10/09 16:12
需要走的對公賬戶必須開票吧
bamboo老師
2019 10/09 16:14
需要走的對公賬戶必須開票
84784950
2019 10/09 16:17
那還是應(yīng)該分兩筆做嗎
bamboo老師
2019 10/09 16:21
您收到保證金的時候分錄怎么寫的
84784950
2019 10/09 16:33
您收到保證金的時候分錄怎么寫的
bamboo老師
2019 10/09 16:35
當(dāng)時是不是寫 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-保證金
84784950
2019 10/09 16:42
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 10/09 16:43
那現(xiàn)在扣房租的同時就開具房租費發(fā)票么？
84784950
2019 10/09 18:08
發(fā)票是后來兩個月后開的
bamboo老師
2019 10/09 18:17
借:其他應(yīng)付款-押金 10000 貸:銀行存款 6000 預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款) 4000 以后開具發(fā)票 借:預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款) 4000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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