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實(shí)務(wù)
問題已解決
退給別人保證金的時(shí)候需要扣除部分其他費(fèi)用，這個(gè)分錄是一筆做還是分兩筆
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
可以做一筆分錄
2019 10/09 16:04
84784950 
2019 10/09 16:06
一筆但是不知道怎么做，繳納保證金是10000，退還6000，剩余4000抵扣房租
bamboo老師 
2019 10/09 16:07
房租的話要開具發(fā)票么？
84784950
2019 10/09 16:12
需要走的對(duì)公賬戶必須開票吧
bamboo老師
2019 10/09 16:14
需要走的對(duì)公賬戶必須開票
84784950
2019 10/09 16:17
那還是應(yīng)該分兩筆做嗎
bamboo老師
2019 10/09 16:21
您收到保證金的時(shí)候分錄怎么寫的
84784950
2019 10/09 16:33
您收到保證金的時(shí)候分錄怎么寫的
bamboo老師
2019 10/09 16:35
當(dāng)時(shí)是不是寫
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-保證金
84784950
2019 10/09 16:42
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款
bamboo老師
2019 10/09 16:43
那現(xiàn)在扣房租的同時(shí)就開具房租費(fèi)發(fā)票么？
84784950
2019 10/09 18:08
發(fā)票是后來兩個(gè)月后開的
bamboo老師
2019 10/09 18:17
借:其他應(yīng)付款-押金 10000
貸:銀行存款 6000
預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款) 4000
以后開具發(fā)票
借:預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款) 4000
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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