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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模自開(kāi)普票，代開(kāi)專票。上季度自開(kāi)普票有一張忘記作廢，導(dǎo)致專普超過(guò)30萬(wàn)，要交稅。那么本季度再作廢多開(kāi)的那一張專票，退回的稅，能抵再代開(kāi)專票要交的稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的抵扣的，
2019 10/04 11:25
84785016 
2019 10/04 11:27
我是在稅務(wù)大廳代開(kāi)專票，也可以抵扣嗎？不是自開(kāi)專票
郭老師 
2019 10/04 11:28
那你得問(wèn)下大廳那邊給你代開(kāi)不
我這邊自己能開(kāi)的不給代開(kāi)的
84785016
2019 10/04 11:30
我公司自開(kāi)普票 代開(kāi)專票
這個(gè)季度作廢上季度忘記作廢的那張普票
然后這個(gè)季度再代開(kāi)專票時(shí)，能不能不交稅，用這個(gè)多交的稅抵？
不好意思，剛沒(méi)問(wèn)清楚。
84785016
2019 10/04 11:31
能代開(kāi)，一直都是代開(kāi)，就是9月份申請(qǐng)的自開(kāi)普票。剛好忘記一張作廢，超了30萬(wàn)。
我就是不知道，再代開(kāi)的時(shí)候，能不能不再交稅，抵這個(gè)季度多交的稅。
郭老師
2019 10/04 11:32
你這個(gè)不開(kāi)普票的情況下
申報(bào)的時(shí)候退回
代開(kāi)專票抵扣不了的
84785016
2019 10/04 11:33
謝謝！
郭老師
2019 10/04 11:35
不用客氣的，
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