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實(shí)務(wù)
問題已解決
摘要是還借款分錄是借:其他應(yīng)收款-法人，貸庫存現(xiàn)金啥意思
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你好，是不是之前的會計(jì)在建往來款科目的時(shí)候法人只用的其他應(yīng)收款-法人
2019 09/28 10:19
84784976 
2019 09/28 10:20
可能吧
彩麗老師 
2019 09/28 10:22
那么還借款做這個(gè)分錄就沒有問題 借:其他應(yīng)收款-法人 貸：庫存現(xiàn)金
84784976
2019 09/28 10:24
就是的話，應(yīng)該做倆個(gè)分錄我覺得，公司轉(zhuǎn)現(xiàn)金給法人時(shí)借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫存現(xiàn)金。然后還借款時(shí)借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)收款對嗎？
彩麗老師
2019 09/28 10:27
對的，正常是按照你的分錄做，只是有的會計(jì)不想設(shè)置那么多往來科目，就簡化了分錄
借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫存現(xiàn)金
還借款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
84784976
2019 09/28 10:32
也就說原來也不掛賬，直接還款時(shí)就借:其他應(yīng)收款-法人貸:庫存現(xiàn)金？
84784976
2019 09/28 10:35
我覺得這個(gè)借的款不屬于公司的，還款后最終其他應(yīng)收賬款應(yīng)抵銷啊，也就是沒余額才對啊
彩麗老師
2019 09/28 10:42
不是，這種情況一般其他應(yīng)收款-法人 賬上都是有余額的
84784976
2019 09/28 11:06
奧，我知道了
84784976
2019 09/28 11:24
如果借方老有余額不成了老板老欠公司 了嗎
84784976
2019 09/28 11:25
問題是老板也還了，我就是覺得不合理呢
彩麗老師
2019 09/28 11:34
這個(gè)要結(jié)合賬上的明細(xì)賬來查看
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