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老師，員工出差規(guī)定，公司每天餐飯補貼50元，可以沒有發(fā)票，補貼的餐費計入每月工資繳納個稅，當(dāng)員工來報銷差旅費時，餐費補貼這塊我怎么在憑證中顯示出來
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您好
餐費補貼可以在憑證上單獨寫一筆分錄 摘要寫出差餐費補貼
2019 09/18 08:34
84785018 
2019 09/18 08:35
老師應(yīng)該怎樣寫
bamboo老師 
2019 09/18 08:36
摘要寫 員工出差補貼餐費 分錄管理費用——差旅費
84785018
2019 09/18 08:38
老師，當(dāng)餐費補貼計入工資繳納個稅時，我應(yīng)該怎么寫分錄
bamboo老師
2019 09/18 08:39
這個不單獨寫分錄 申報的時候計入就好了
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