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老師,差旅費報銷單上的出差補(bǔ)貼是不是可以是餐費補(bǔ)貼填寫這里也可以,填寫補(bǔ)貼這項目里是不是不用提供發(fā)票吧?出差餐費補(bǔ)貼需要繳納個稅嗎?老師謝謝
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你好,直接填報銷金額就是,不需要發(fā)票,可以稅前扣除
2024 03/18 15:05
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2024 03/18 15:13
老師,餐費的這種補(bǔ)貼不需要發(fā)票,那需要繳納個稅嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 15:15
不需要交個稅的哈
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2024 03/19 09:56
老師出差發(fā)生的餐費放在差旅費里嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/19 09:58
是的,就是那樣做的哈
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2024 03/19 10:05
老師,差旅費報銷單上填寫的報銷人是員工,但是老板之前已經(jīng)個人先把報銷款打給員工了,所以后期我們對公賬戶再打給我們的領(lǐng)導(dǎo),這樣可以不?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/19 10:06
可以的,把賬做平就是了啊哈
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