問(wèn)題已解決

以前的會(huì)計(jì)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)期末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有很多余額而且很大，我怎么處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/10 18:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把之前應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2019 09/10 18:16
84784981
2019 09/10 18:19
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，之前的稅金也已交交了
鄒老師
2019 09/10 18:19
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784981
2019 09/10 18:21
但是這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)字就一直有余額了啊
鄒老師
2019 09/10 18:22
你好，還需要這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784981
2019 09/10 18:23
可以把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)紅沖嗎
84784981
2019 09/10 18:27
之前已經(jīng)交了但是未做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
鄒老師
2019 09/10 19:28
你好，需要把銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)對(duì)沖，差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784981
2019 09/10 19:29
對(duì)沖怎么做分錄
鄒老師
2019 09/10 19:34
你好，做這個(gè)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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