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問題已解決
以前的會計應(yīng)交增值稅銷項和進項期末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在銷項和進項有很多余額而且很大，我怎么處理
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你好，把之前應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補做結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2019 09/10 18:16
84784981 
2019 09/10 18:19
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，之前的稅金也已交交了
鄒老師 
2019 09/10 18:19
你好
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784981
2019 09/10 18:21
但是這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)字就一直有余額了啊
鄒老師
2019 09/10 18:22
你好，還需要這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
繳納這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784981
2019 09/10 18:23
可以把銷項和進項紅沖嗎
84784981
2019 09/10 18:27
之前已經(jīng)交了但是未做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
鄒老師
2019 09/10 19:28
你好，需要把銷項，進項對沖，差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84784981
2019 09/10 19:29
對沖怎么做分錄
鄒老師
2019 09/10 19:34
你好，做這個分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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