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你好，我單位給勞務公司先掛賬了，后期取得發(fā)票應該怎么做分錄（進項稅額怎么做進去，前期掛賬沒做稅額）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問當時分錄怎么寫的
2019 09/06 11:10
84784963 
2019 09/06 11:16
借：工程施工-人工費 貸：應賬賬款
84784963
2019 09/06 11:19
？？？
bamboo老師 
2019 09/06 11:21
現(xiàn)在收到發(fā)票
借：工程施工——人工費 借方紅字
借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字
84784963
2019 09/06 11:28
這個分錄的貸方是什么？還有應付賬款怎么平
84784963
2019 09/06 11:33
懂了，謝謝老師。
bamboo老師
2019 09/06 11:33
不需要寫貸方 借方紅字就表示了在貸方
應付賬款 您支付給人家就平了啊
借：應付賬款
貸：銀行存款
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