問(wèn)題已解決

老師，我有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是不能做抵扣用，我也沒(méi)抵扣，賬上做了應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）一直掛賬，年底我怎么做分錄沖一下

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 09:54
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，不能抵扣就把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)計(jì)到成本或者費(fèi)用里。
01/12 09:56
84785029
01/12 09:57
怎么做分錄呢
玲老師
01/12 09:58
借成本費(fèi)用類科目，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。。
84785029
01/12 16:51
老師，那這樣做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就有貸方余額了，就這么一直留著嗎
玲老師
01/12 17:03
你好 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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