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老師，我是賣混凝土的企業(yè)，發(fā)出的混凝土暫時未到貨款，也沒開票，但是也掛賬，往來單位多，請問我怎么掛賬？后期怎么啥時候沖會這個掛賬，分錄怎么做？
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你好，原則銷售是做無票收入，借應收貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，結轉成本借主營業(yè)務成本 貸發(fā)出商品.這樣，你不想做收入 借發(fā)出商品 貸庫存商品只能這么掛著 開發(fā)票做借應收貸主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本借主營業(yè)務成本 貸發(fā)出商品
2021 07/01 07:38
maize老師 
2021 07/01 07:39
收款做借銀行 貸應收，我建議你不想做收入 最好是啥都不做比較好
84784983 
2021 07/01 07:46
應收單位比較多，不做的話我根本不知道人家欠我們多少錢，天天送
maize老師
2021 07/01 07:47
這個Excel自己去登記這個，但是這樣需要先交稅，估計老板不同意吧？正規(guī)是做這個借應收貸主營業(yè)務收入 應交增值稅，結轉成本借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
84784983
2021 07/01 07:50
因為我們是生產型企業(yè)，我暫時可能不知道成本，這個發(fā)出商品，我能不能在開票時候沖回呢
84784983
2021 07/01 07:50
肯定不能先確定收入，金額很大
84784983
2021 07/01 07:52
只能做臺賬？不能先掛做到軟件后期沖回嗎？我想以后方便查賬的
maize老師
2021 07/01 07:52
這個對應有風險，開發(fā)票結轉成本時候沖，我還是建議別做，開發(fā)票轉收入結轉成本比較好，做發(fā)出商品有風險的
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