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老師去年的有一筆其他應(yīng)付款做成了預(yù)付賬款要怎么調(diào)呢現(xiàn)在
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你之前做啥科目說下么，科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉，重新其他應(yīng)付款
2019 09/02 12:20
84784967 
2019 09/02 12:22
就是這筆分錄 預(yù)收賬款前個月已經(jīng)核銷掉了。這筆應(yīng)該是老板付的款
84784967
2019 09/02 12:25
原先做的手工的。剛剛用了你們的快賬軟件在操作重新做了才發(fā)現(xiàn)
maize老師 
2019 09/02 12:27
你沖掉這個，借原材料 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸預(yù)付賬款 負數(shù)，重新做借原材料 進項稅額 貸其他應(yīng)付款
84784967
2019 09/02 12:29
我現(xiàn)在快賬系統(tǒng)里是做不其它應(yīng)付款就是跟原來的報表會產(chǎn)生不一致
maize老師
2019 09/02 12:51
不是，你先按之前做，后續(xù)做8月憑證或者是9月憑證沖掉之前重新做
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