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公司去年的成本做成費用，預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了。這個怎么調(diào)漲
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你好
去年的成本做成費用，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—某某成本，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用
預(yù)付有余額發(fā)票已經(jīng)做成成本沖帳了，能提供一下這個的分錄嗎？預(yù)付有余額發(fā)票，這個又是什么意思呢?
2022 10/19 18:26
鄒老師 
2022 10/19 18:34
你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計入了其他應(yīng)收款，是這個意思嗎？?
鄒老師
2022 10/19 19:04
你好，是第二個分錄的貸方應(yīng)當(dāng)是預(yù)付賬款，錯誤的計入了其他應(yīng)收款，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：預(yù)付賬款
鄒老師
2022 10/19 19:24
你好，這個調(diào)整分錄，不涉及損益科目，就直接調(diào)整就好了啊?
鄒老師
2022 10/19 19:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784974 
2022 10/19 18:33
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
發(fā)票：借：管理費用
貸：其他應(yīng)收款
84784974
2022 10/19 18:35
是的，這個怎么調(diào)
84784974
2022 10/19 19:23
不是今年的賬，做不了沖銷的話。得用以前年度調(diào)整科目吧
84784974
2022 10/19 19:26
好的，謝謝老師
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