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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想咨詢一下，我的固定資產(chǎn)總賬與我的固定資產(chǎn)卡片對不上，那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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首先得查清是總賬正確還是卡片正確，如果卡片正確，就在總賬單獨(dú)做憑證調(diào)整對；如果總賬正確需要在卡片做調(diào)整，但是折舊可能會調(diào)不過來，以后每期總賬需要單獨(dú)做調(diào)整折舊的憑證了
2019 08/27 12:23
84784948 
2019 08/27 12:29
老師問題是總賬折舊少，卡片折舊多了，卡片正確的，那折舊怎么調(diào)整呢？
84784948
2019 08/27 12:30
單獨(dú)做調(diào)整憑證分錄怎么寫呀老師
風(fēng)老師 
2019 08/27 12:35
既然是卡片正確，總賬里單獨(dú)做一筆借：管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊補(bǔ)上差異就好
84784948
2019 08/27 13:02
那固定資產(chǎn)總額要怎么調(diào)整呢？分錄是？
風(fēng)老師
2019 08/27 13:07
那需要先找到當(dāng)初入賬錯(cuò)誤的憑證，紅字沖回再重新做，一般是：借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
84784948
2019 08/27 13:09
好的，謝謝老師的解答
風(fēng)老師
2019 08/27 13:12
不客氣，滿意請五星好評
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