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問題已解決
請問老師，我有一筆營業(yè)外收入要調(diào)到去年，相應(yīng)的成本也要調(diào)到去年，分錄這樣寫對沒？報表出來不對呢。借，營業(yè)外收入，貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配～未分配利潤;借，以前年度損益調(diào)整，貸，主營業(yè)務(wù)成本，借利潤分配～未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整
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你好，你的分錄是正確的的
2019 08/16 16:01
84784963 
2019 08/16 16:02
那報表出來不對呢
暖暖老師 
2019 08/16 16:03
哪一個數(shù)字不對呢這里？
84784963
2019 08/16 16:14
那請問老師，利潤總額應(yīng)該是加調(diào)整的收入和成本，對吧？
84784963
2019 08/16 16:16
在損益表里應(yīng)該增加在哪個位置，應(yīng)該加還是減？
暖暖老師
2019 08/16 16:16
是的，加上調(diào)整的收入，減去成本
84784963
2019 08/16 16:48
老師，我的凈利潤和資產(chǎn)負債表的對不上
84784963
2019 08/16 16:49
問題出在哪？
暖暖老師
2019 08/16 16:49
你前邊用了利潤分配，肯定對不上的
84784963
2019 08/16 16:51
未分配利潤的期末數(shù)和上期的差額與利潤表對不上
暖暖老師
2019 08/16 16:53
我知道，對不上才是對的
84784963
2019 08/16 16:55
那怎么處理呢？
暖暖老師
2019 08/16 16:55
這樣放著就是對的
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