問(wèn)題已解決

去年會(huì)計(jì)少做應(yīng)收和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，稅做正確，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整做會(huì)計(jì)分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/07 17:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；應(yīng)收賬款，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019 08/07 17:31
84785033
2019 08/08 09:19
還需做借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2019 08/08 09:28
你好，需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
84785033
2019 08/08 09:49
你好再想問(wèn)一下，去年公司收入多做了，怎么處理，是上面分錄是紅字就行嗎？
鄒老師
2019 08/08 10:00
你好，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)收賬款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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