問(wèn)題已解決

老師，我去年做的這個(gè)憑證，收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅算錯(cuò)了，是去年的了，收到的現(xiàn)金數(shù)是正確的，請(qǐng)問(wèn)我該如何做憑證調(diào)整呢！收入應(yīng)該增加781.87元，銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)該調(diào)減781.87元。

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 14:52
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燎原老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
差錯(cuò)金額不重大的，可以在當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整
2020 07/13 16:37
84784971
2020 07/13 18:17
怎么調(diào)?。恐荒茉?020調(diào)整了吧！
84784971
2020 07/13 18:17
我就是不會(huì)做調(diào)整的憑證
燎原老師
2020 07/13 19:52
實(shí)務(wù)中，一般借方為空 借， 貸，營(yíng)業(yè)外收入781.87 應(yīng)交稅費(fèi)（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）-781.87
84784971
2020 07/13 19:59
老師，那就是說(shuō)憑證只涉及貸方，對(duì)吧？就是直接在今年做這個(gè)調(diào)整憑證，是嗎？
燎原老師
2020 07/13 20:33
是的，就是這樣的意思
84784971
2020 07/13 20:41
嗯！好的，謝謝老師了！
燎原老師
2020 07/13 21:37
不客氣，互相交流學(xué)習(xí)
84784971
2020 07/14 13:49
老師，我想再請(qǐng)問(wèn)一下，這樣做的話(huà)是不是就要申請(qǐng)退稅啦？沖減了本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784971
2020 07/14 13:54
不想退稅該怎么調(diào)賬呢？
燎原老師
2020 07/14 14:03
這種差異，在當(dāng)月跟其他業(yè)務(wù)一起合并繳稅即可
84784971
2020 07/14 14:08
老師，我還是不太理解的，銷(xiāo)項(xiàng)稅電子稅務(wù)局里面直接導(dǎo)出來(lái)就有的，不申請(qǐng)退稅的話(huà)，實(shí)際繳的增值稅和賬面就不一致了
燎原老師
2020 07/14 14:17
銷(xiāo)項(xiàng)稅只是把開(kāi)票的金額導(dǎo)出來(lái)了，還有很多未開(kāi)票的金額需要手動(dòng)填寫(xiě)的。
84784971
2020 07/14 14:30
老師，您的意思是今年填報(bào)未開(kāi)票收入時(shí)沖減掉去年多報(bào)部分，從而沖減銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是嗎？
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