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老師我現(xiàn)在出現(xiàn)這么一個(gè)問題，我就是一張稅額25元的我看錯(cuò)了沒看到票我勾選了，暫時(shí)也不知道誰會(huì)拿來報(bào)銷但我勾選了認(rèn)證了也不知道下個(gè)月會(huì)不會(huì)有這張票拿來報(bào)銷，我增值稅也申報(bào)了自己沒檢查，我這個(gè)月做賬這張我怎么做這張25稅額進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)樯陥?bào)表就是進(jìn)項(xiàng)肯定多了這個(gè)25的，賬表數(shù)據(jù)相符我怎么做，下個(gè)月要是沒人來報(bào)我就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出掉這筆的

這個(gè)月我做賬這張稅額票我怎么做賬，肯定要坐進(jìn)去然后后申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)一樣，下個(gè)月沒人報(bào)我就轉(zhuǎn)出，怎么做賬

你好，借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；庫存現(xiàn)金等科目 之后如果轉(zhuǎn)出，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

管理費(fèi)用高了啊老師這平不了啊

你好，你認(rèn)為不平的地方是？

管理費(fèi)用兩次記錄然后庫存現(xiàn)金是不是可以偶爾用來做分錄

你好，第一筆管理費(fèi)用是不含稅金額，第二筆是稅額部分 因?yàn)槿绻麤]有抵扣，就是按全額（不含稅+稅額）計(jì)入費(fèi)用核算 庫存現(xiàn)金偶爾用來做分錄是什么意思？

我還是沒明白我的意思是最后進(jìn)項(xiàng)就是我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)下月我做轉(zhuǎn)出（如果沒看到票），就平了進(jìn)項(xiàng)這筆就為零了，管理費(fèi)用呢怎么多了兩筆呢怎么平掉，進(jìn)項(xiàng)平了管理費(fèi)用確還在啊，我知道你說的第二筆管理費(fèi)用金額就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，最后剩下管理費(fèi)用和庫存現(xiàn)金關(guān)鍵是下個(gè)月如果沒人來報(bào)銷，這不是多了這兩個(gè)科目金額嗎

你好，你單位是這個(gè)費(fèi)用都不用給個(gè)人報(bào)銷了，對(duì)方把發(fā)票紅沖了？

簡單的把自己繞進(jìn)去了，老師你做的分錄是來了這筆報(bào)銷但是沒這個(gè)票所以把進(jìn)項(xiàng)那數(shù)據(jù)也做到了管理費(fèi)用里面，可是我的意思是如果沒有人來報(bào)銷這筆就相當(dāng)于費(fèi)用都不會(huì)產(chǎn)生，第一個(gè)月我沒辦法我只能做借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸庫存現(xiàn)金，下個(gè)月我要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)還要把費(fèi)用庫存都沖平，意思就是從來沒這筆報(bào)銷，我是不小心把一張票認(rèn)證抵扣了要是下月沒人報(bào)銷我肯定就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出然后全部平掉

沒有我暫時(shí)就是不知道這張票到底有沒有人來報(bào)銷是一張住宿專票,發(fā)票勾選平臺(tái)我勾快了沒看到票我就勾選了，我不知下月到底有沒有人來報(bào)銷

你好，這種情況應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，這樣才可以沖平的

我到底該怎么做該怎么做

分錄到底該怎么做

你好，讓對(duì)方開具負(fù)數(shù)發(fā)票 之前的正數(shù)發(fā)票 借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；庫存現(xiàn)金等科目 取得負(fù)數(shù)發(fā)票，做之前分錄相反分錄

那我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不要做嗎，我現(xiàn)在就是不知道下月有沒有人來報(bào)銷，就是近期開的我就是這個(gè)月報(bào)稅不小心勾選了還申報(bào)了，暫定有沒有人來報(bào)銷，老師我這個(gè)月怎么處理，你別說沖銷了我自己都不確定一定不來報(bào)銷，就25稅額我現(xiàn)在怎么做賬。

我報(bào)銷單都沒有你就叫我做借管理應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸庫存現(xiàn)金這個(gè)憑證打印出來我單據(jù)都沒有，我勾選了一張沒單據(jù)報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)我到底該怎么做。

你好，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 沒有來報(bào)銷，貸方就先計(jì)入其他應(yīng)付款 在沒有取得負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前，把25先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額 取得負(fù)數(shù)發(fā)票就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)25就是了

老師你看這樣可以嗎，認(rèn)證未見到票抵扣進(jìn)項(xiàng)借管理費(fèi)用紅字借進(jìn)項(xiàng)，然后下月確實(shí)沒票來報(bào)銷我就借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣合理嗎

你好，是不可以這樣處理的 認(rèn)證未見到票抵扣進(jìn)項(xiàng)，那也是計(jì)入費(fèi)用借方，進(jìn)項(xiàng)借方才是的

我說的這發(fā)票如果是電子過路費(fèi)發(fā)票，你看這樣處理妥當(dāng)嗎，一種可能如果這是電子過路費(fèi)發(fā)票這樣的情況的話那是很有可能之前別人做賬不知道電子過路費(fèi)發(fā)票報(bào)銷都給報(bào)了，其實(shí)這是可以納稅申報(bào)表上填寫抵扣進(jìn)項(xiàng)的，那我這樣處理妥當(dāng)嗎

你好，那這種應(yīng)當(dāng)是這樣做分錄 借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目 之后可以抵扣這樣調(diào)整 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；管理費(fèi)用