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問(wèn)題已解決
稅務(wù)說(shuō)2018年企業(yè)所得稅有余額需要調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整？
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你好，是匯算清繳主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)，需要調(diào)整到?jīng)]有負(fù)數(shù)的意思？
2019 07/23 16:47
84785017 
2019 07/23 16:49
是的
鄒老師 
2019 07/23 16:49
你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)賬載金額某個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0
84785017
2019 07/23 17:23
企業(yè)是小型微利企業(yè)，B類(lèi)，2018年企業(yè)所得稅年報(bào)只需要填報(bào)這一張報(bào)表，然后全申報(bào)就可以了。
鄒老師
2019 07/23 17:25
你好，B類(lèi)的只需要填寫(xiě)一張主表就可以了
既然是B類(lèi) 的怎么所得稅還有余額呢？
84785017
2019 07/23 17:51
我查了2018年的，都正常的。都是錄入收入系統(tǒng)直接計(jì)算的，到了年報(bào)居然有負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 07/23 17:56
你好，能提供一下你單位去年第四季度所得稅申報(bào)表，以及 匯算清繳申報(bào)表圖片？
我好根據(jù)圖片比較，看是不是有填寫(xiě)錯(cuò)誤
84785017
2019 07/24 14:25
我的圖片怎么發(fā)不出去
鄒老師
2019 07/24 14:25
你好，圖片發(fā)不出去就需要咨詢(xún)技術(shù)老師看是什么原因造成的
84785017
2019 07/24 14:36
好
鄒老師
2019 07/24 14:36
你好，你這里已經(jīng)插入了圖片，說(shuō)明圖片插入是沒(méi)有問(wèn)題的
84785017
2019 07/24 14:44
報(bào)表有問(wèn)題嗎？
鄒老師
2019 07/24 14:46
你好，有問(wèn)題，怎么第一張申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)退稅額還是負(fù)數(shù)呢
84785017
2019 07/24 15:11
不知道啊！現(xiàn)在就是不知道要怎么調(diào)
鄒老師
2019 07/24 15:16
你好，你單位去年第三季度本年累計(jì)收入大于第四季度本年累計(jì)收入？
也就是第四季度收入是負(fù)數(shù)？
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