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請問下已匯算清繳，需要調(diào)整企業(yè)所得稅，辦公費稅管員說抵扣多了，怎么調(diào)整呢
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你好，是想調(diào)增應(yīng)納稅所得額，從而補交一定的稅款嗎?
2022 05/19 20:48
84784955 
2022 05/19 20:48
是的老師
鄒老師 
2022 05/19 20:49
你好
可以在? 納稅調(diào)整項目明細表——扣除類—其他欄次 填寫調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784955
2022 05/19 20:50
這個還需要做賬務(wù)處理嗎
鄒老師
2022 05/19 20:52
你好，需要做補交所得稅的分錄
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784955
2022 05/19 20:57
之前的預繳不用管了，對嗎
鄒老師
2022 05/19 20:57
你好，之前預繳與現(xiàn)在補交，分錄是相互獨立的?
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