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問(wèn)題已解決
老師 2018年預(yù)交的企業(yè)所得稅 稅務(wù)說(shuō)不退稅了 叫我去稅務(wù)大廳調(diào)整一下 怎么處理 所得稅申報(bào)表 要填哪張
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同學(xué)，你這個(gè)稅局的說(shuō)法挺新鮮的，企業(yè)所得稅你19年匯算清繳結(jié)束多交了，理應(yīng)到稅局填報(bào)退抵稅申請(qǐng)表退稅的啊，之前一直是這樣的。這個(gè)是專管員的說(shuō)法嗎，你可以電話問(wèn)一下稅務(wù)窗口，他們更熟悉具體的操作。
2019 11/10 11:05
84784953 
2019 11/10 11:26
稅局說(shuō)金額不多申請(qǐng)退稅比較麻煩 就叫我們調(diào)整一下 有好多家企業(yè)都這樣 這個(gè)我當(dāng)營(yíng)業(yè)外支出 可以吧 還有調(diào)整申報(bào)表這張?zhí)顚?xiě)調(diào)增這欄對(duì)吧
84784953
2019 11/10 11:42
還是我賬務(wù)不用處理 直接把所得稅年報(bào)表去稅務(wù)調(diào)整一下就可以
洛洛老師 
2019 11/10 11:55
稅局就拿報(bào)表去稅務(wù)調(diào)整，賬這樣做的，借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784953
2019 11/10 12:54
不是 沒(méi)有發(fā)生退稅 跟銀行沒(méi)有關(guān)系啊 為什么還要銀行存款科目呢
洛洛老師
2019 11/10 13:24
同學(xué)，你去退稅稅局到時(shí)候會(huì)給你錢(qián)啊
84784953
2019 11/10 13:54
幾百塊錢(qián)退也麻煩 就調(diào)整了好了 再說(shuō)稅局說(shuō)自行調(diào)整了就好了 我還去要這個(gè)退稅啊 不麻煩了
洛洛老師
2019 11/10 14:24
哦哦，那也可以的的。
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