問(wèn)題已解決

我司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)收到 合作公司A 的服務(wù)費(fèi)1400元，收到此服務(wù)費(fèi)后，我司開(kāi)具普通發(fā)票給 合作公司A。之后我司要轉(zhuǎn)此服務(wù)費(fèi)(扣除稅點(diǎn)后)的1310元給 加盟商B，加盟商B收到款1310元后，也開(kāi)具了普通發(fā)票給我司。 請(qǐng)問(wèn)以上如何做賬呢？ 另外 服務(wù)費(fèi) 扣除稅點(diǎn)后 給 加盟商B 應(yīng)該是如何算呢？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/17 11:00
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款1400（全額繳稅） 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1310 貸：銀行存款
2019 07/17 11:30
84785015
2019 07/17 11:31
銀行存款1400（全額繳稅）？稅 具體是多少？如何算呢？
84785015
2019 07/17 12:38
?銀行存款1400（全額繳稅）？稅 具體是多少？如何算呢？
小惑老師
2019 07/17 12:40
1400除以1.03*3%計(jì)算本期增值稅額
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