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小規(guī)模餐廳一個(gè)季度扣一次增值稅，應(yīng)該做什么分錄入賬，平時(shí)無計(jì)提的

84785020| 提問時(shí)間：2019 07/14 20:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)現(xiàn)收入，借；庫存現(xiàn)金 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019 07/14 20:14
84785020
2019 07/14 20:15
就是平時(shí)沒有計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)啊
鄒老師
2019 07/14 20:16
你好，你平時(shí)做收入分錄的時(shí)候，就需要做價(jià)稅分離，而不需要再特地做計(jì)提增值稅分錄的 增值稅小規(guī)模納稅人是通過收入分錄計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方，實(shí)現(xiàn)借貸方平衡的
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