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老師，請問小規(guī)模平時我都不計提增值稅的分錄，交了才做，交的時候怎么做呢，影響損益么
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你好，這個不影響損益。你確認收入的時候借，銀行放款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。繳納的時候借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
05/06 10:25
84784952 
05/06 10:30
免稅的時候不用交，就進其他收入了吧，交的時候做負數(shù)其他收入得么
郭老師 
05/06 10:31
交稅的時候，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，但應(yīng)業(yè)外收入季度末的的一個月再結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
05/06 10:31
剛才打錯了不需要交稅的情況。
84784952
05/06 10:34
那我平時不計提，交的時候直接負數(shù)其他收入不行么……
郭老師
05/06 10:35
不可以的，你這樣的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致嗎？
84784952
05/06 10:39
沒事的吧，反正也不交多少稅
郭老師
05/06 10:40
可以的，可以這么做的。
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