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老師，收到租金的專(zhuān)用發(fā)票如何做賬務(wù)處理

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/13 17:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；管理費(fèi)用 或制造費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019 07/13 17:36
84785013
2019 07/13 17:45
老師，這是5月留下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣的，我6月轉(zhuǎn)出，是這樣子做嗎？
鄒老師
2019 07/13 17:46
你好，是之前發(fā)票入賬沒(méi)有認(rèn)證，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后面認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思？
84785013
2019 07/13 17:50
是的 老師
鄒老師
2019 07/13 17:52
你好，那就是這樣做分錄的
84785013
2019 07/13 17:54
老師 那如果是費(fèi)用的發(fā)票，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為費(fèi)用就可以了 是嗎？
鄒老師
2019 07/13 17:54
你好，是的，是這樣處理的
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