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實(shí)務(wù)
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老師我應(yīng)付職工薪酬期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)是-18907.15應(yīng)該怎樣調(diào)整？分錄怎樣做？
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您好
應(yīng)該是您少計(jì)提了工資 現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提
借;管理費(fèi)用——工資等
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2019 07/12 19:23
84784992 
2019 07/12 19:25
老師那我應(yīng)該補(bǔ)計(jì)題這兩個哪個數(shù)呢？
bamboo老師 
2019 07/12 19:31
應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提期末余額的數(shù)字 18907.15
84784992
2019 07/12 19:32
可是我補(bǔ)計(jì)提這個數(shù)之后，資產(chǎn)負(fù)載表上還是顯示有負(fù)數(shù)
bamboo老師
2019 07/12 19:37
您憑證審核記賬了么
84784992
2019 07/12 19:37
審核記賬了
bamboo老師
2019 07/12 19:39
請問您分錄怎么寫的
84784992
2019 07/12 19:41
bamboo老師
2019 07/12 19:45
按理說這樣寫了不會還是負(fù)數(shù)啊 您生成報(bào)表后還這樣顯示么 科目余額表上還有余額么
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