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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 請教一個(gè)實(shí)物問題 我們是勞務(wù)外包公司 應(yīng)付職工薪酬科目期末余額是負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎樣查賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
看是什么時(shí)候形成的負(fù)數(shù)，是不是支付了勞務(wù)費(fèi)，但是沒有計(jì)提費(fèi)用
2022 02/24 11:44
84785015 
2022 02/24 11:47
計(jì)提了費(fèi)用 做的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
辜老師 
2022 02/24 11:53
看一下你的明細(xì)賬
84785015
2022 02/24 13:46
查了 沒有查出來錯(cuò)誤 還有什么方向嗎 會不會和預(yù)收賬款有關(guān)系 這個(gè)月的預(yù)收賬款增加了一千多萬， 會不會因?yàn)闆]有確認(rèn)收入，導(dǎo)致成本沒有結(jié)轉(zhuǎn) 也就是上面那條分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬
辜老師
2022 02/24 14:16
應(yīng)付職工薪酬和預(yù)收賬款沒有關(guān)系的額。除非你做賬的問題，
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