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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳調(diào)減成本補(bǔ)交所得稅要怎么調(diào)賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這樣做分錄
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019 07/04 15:52
84784985 
2019 07/04 15:58
調(diào)減的成本不需要體現(xiàn)出來(lái)嗎？
84784985
2019 07/04 15:59
調(diào)減了一萬(wàn)的成本
鄒老師 
2019 07/04 16:05
你好，只需要做補(bǔ)交所得稅分錄
調(diào)增應(yīng)納稅所得額的分錄不需要體現(xiàn)的
84784985
2019 07/04 16:32
還有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)票要怎么弄啊？轉(zhuǎn)為小規(guī)模的那個(gè)月我的抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是可以跟銷項(xiàng)一樣？
鄒老師
2019 07/04 16:40
你好，可以去申請(qǐng)退稅
如果你可以控制好可以做到一致
84784985
2019 07/04 16:45
有人告訴我說(shuō)可以通過(guò)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)核算，但是我有些不懂
鄒老師
2019 07/04 16:51
你好，輔導(dǎo)期納稅人才有 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目的
其他納稅人是沒有這個(gè)科目的
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