問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下匯算清繳調(diào)減成本補(bǔ)交所得稅要怎么調(diào)賬啊

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/04 15:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019 07/04 15:52
84784985
2019 07/04 15:58
調(diào)減的成本不需要體現(xiàn)出來(lái)嗎？
84784985
2019 07/04 15:59
調(diào)減了一萬(wàn)的成本
鄒老師
2019 07/04 16:05
你好，只需要做補(bǔ)交所得稅分錄 調(diào)增應(yīng)納稅所得額的分錄不需要體現(xiàn)的
84784985
2019 07/04 16:32
還有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教您一下，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)票要怎么弄??？轉(zhuǎn)為小規(guī)模的那個(gè)月我的抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是可以跟銷(xiāo)項(xiàng)一樣？
鄒老師
2019 07/04 16:40
你好，可以去申請(qǐng)退稅 如果你可以控制好可以做到一致
84784985
2019 07/04 16:45
有人告訴我說(shuō)可以通過(guò)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)核算，但是我有些不懂
鄒老師
2019 07/04 16:51
你好，輔導(dǎo)期納稅人才有 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目的 其他納稅人是沒(méi)有這個(gè)科目的
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