問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我們五月份社保增加了一位員工，但是五月份工資表上沒(méi)有該員工的工資。這名員工之前的工資是在老板的另一個(gè)公司做的，我們主管五月份把他社保轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，但是忘了把工資也轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，導(dǎo)致五月份這名員工的工資沒(méi)有從新公司賬上發(fā)，但是五險(xiǎn)從公司賬上扣除了。請(qǐng)問(wèn)我該怎么做五月的工資和社保業(yè)務(wù)

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 14:46
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué) 您單獨(dú)將這部分的社保當(dāng)成是費(fèi)用。工資 也當(dāng)成是費(fèi)用 然后社保支付就可以正常處理，而工資 的支付，您直接當(dāng)成是其它應(yīng)付款--另一個(gè)公司 。當(dāng)成是欠另一個(gè)公司 的錢(qián)就可以了。
2019 07/02 14:52
84785011
2019 07/02 18:14
具體分錄能給做一下嗎
何江何老師
2019 07/02 18:18
借：管理費(fèi)用等 |貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其它應(yīng)付款--社保局 其它應(yīng)付款--分公司 這樣就變成你們欠分公司的錢(qián)了，這樣還錢(qián)給對(duì)方就可以了
84785011
2019 07/02 18:19
可以走現(xiàn)金嗎
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