問(wèn)題已解決

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)期有留抵稅，然后本月購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)全額抵扣怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢？只要填寫(xiě)附表四《稅額抵減情況表》就行了嗎？主表要在哪里提現(xiàn)呢？要是主表不填，那期末留抵稅額跟賬上不一致。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/18 23:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表四，減免表填寫(xiě)，本期實(shí)際抵扣不填寫(xiě) 主表也不填寫(xiě) 不交稅不允許金稅盤(pán)的留抵
2019 06/18 23:08
84784964
2019 06/18 23:12
因?yàn)楫?dāng)時(shí)金稅盤(pán)費(fèi)用做了應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款科目，要是主表不填那跟賬上應(yīng)交稅費(fèi)余額對(duì)不上。沒(méi)關(guān)系嗎？
郭老師
2019 06/18 23:32
紅沖了，不抵扣不需要做減免分錄
84784964
2019 06/19 08:14
那老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，在當(dāng)月留抵的狀態(tài)下，支付金稅盤(pán)費(fèi)用。怎么做分錄呢？
郭老師
2019 06/19 08:31
借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金，只需要寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)分錄
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